Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Treść
xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Uchwała Nr XIX/118/08
Rady Miejskiej w 0sieku
z dnia 29 września 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2008rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami / i art.182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U.Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami / Rada Miejska w 0sieku uchwala co następuje :
§ 1.
Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 608.792 zł zgodnie z załącznikiem Nr.1
§ 2.
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 608.792 zł zgodnie z załącznikiem Nr.2
§ 3.
Dokonuje się zmian po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4.
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3a do uchwały Nr XIII/80/2008 z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2008 ” Zadania inwestycyjne roczne” w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 3a do niniejszej uchwały.
§ 5.
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Nr XIII/80/2008 z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2008 ” Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień/ umów/ miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r. ” w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 6.
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały Nr XIII/80/2008 z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2008 rok pod nazwą „Dotacje podmiotowe w 2008 roku” w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 7.
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 do uchwały Nr XIII/80/2008 z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2008 rok pod nazwą „Dotacje celowe ” w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 0siek.
§ 9.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 10.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XIX/118/08
Rady Miejskiej w 0sieku
z dnia 29 września 2008roku
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
Dochody budżetowe
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Nazwa działu, rozdziału i paragrafu |
Zwiększenie |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
597.002 |
|
|
75615 |
0310 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –podatek od nieruchomości |
567.300 |
|
|
75621 |
0020 |
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób prawnych |
29.702 |
|
852 |
85295 |
0960 |
Pomoc społeczna – pozostała działalność – otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
3.000 |
|
854 |
85415 |
2030 |
Edukacyjna opieka wychowawcza –pomoc materialna dla uczniów –dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących |
8.790 |
|
Razem |
|
|
|
608.792 |
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/118/08
Rady Miejskiej w 0sieku
z dnia 29 września 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2008rok
Wydatki budżetowe
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa działu , rozdziału i paragrafu |
Zwiększenie |
|
010 |
01095 |
|
Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność |
2 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 |
|
400 |
40002 |
4260 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę – dostarczanie wody – zakup energii |
30.000 |
|
750 |
75023 |
|
Administracja publiczna – urzędy gmin |
36.000 |
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci internet |
3.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30.000 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |
1.000 |
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1.000 |
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji |
1.000 |
|
754 |
75412 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0chotnicze straże pożarne |
8.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5.000 |
757 |
75702 |
8070 |
0bsługa długu publicznego –obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego –odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów |
76.400 |
801 |
|
|
0świata i wychowanie |
410.600 |
|
|
80101 |
4010 |
Szkoły podstawowe-wynagrodzenia osobowe pracowników |
376.000 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
4.000 |
|
|
|
4580 |
0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat |
3.000 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |
500 |
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji |
500 |
|
|
80113 |
4300 |
Dowożenie uczniów do szkół- zakup usług pozostałych |
30.000 |
|
|
80120 |
4350 |
Licea 0golnokształcące- zakup usług dostępu do sieci internet |
500 |
|
|
80195 |
4170 |
Pozostała działalność -wynagrodzenia bezosobowe |
100 |
852 |
85295 |
4300 |
Pomoc społeczna –pozostała działalność- zakup usług pozostałych |
3.000 |
|
854 |
85415 |
4240 |
Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
8.790 |
|
900 |
90015 |
4270 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – oświetlenie ulic , placów i dróg – zakup usług remontowych |
10.000 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
26.000 |
|
|
92109 |
2480 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
17.000 |
|
|
92116 |
2480 |
Biblioteki – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
9.000 |
Razem |
|
|
|
608.792 |
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIX/118/08
Rady Miejskiej w 0sieku
z dnia 29września 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
Wydatki budżetowe
|
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Nazwa działu ,rozdziału i paragrafu |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
|
400 |
40002 |
4260 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę – dostarczanie wody – zakup energii |
13.562 |
- |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
- |
116.153 |
|
|
60013 |
6300 |
Drogi publiczne wojewódzkie –dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
- |
50.000 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
- |
43.330 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
- |
23.330 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
20.000 |
|
|
60078 |
6050 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
- |
22.823 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
145.816 |
10.500 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
- |
10.500 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
- |
5.000 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
- |
5.000 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
- |
500 |
|
|
75023 |
4010 |
Urzędy Gmin – wynagrodzenia osobowe pracowników |
145.816 |
|
|
801 |
|
|
0świata i wychowanie |
224.430 |
82.893 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
75.900 |
- |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
16.800 |
- |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
50.500 |
- |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
8.600 |
- |
|
|
80103 |
|
0ddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
6.100 |
1.100 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
- |
1.100 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3.900 |
- |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1.800 |
- |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
400 |
- |
|
|
80104 |
|
Przedszkole |
27.720 |
66.300 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
15.100 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
12.620 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
- |
1.300 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
- |
65.000 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
46.200 |
- |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1.000 |
- |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
19.200 |
- |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
26.000 |
- |
|
|
80113 |
4440 |
Dowożenie uczniów do szkół-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
102 |
-= |
|
|
80120 |
|
Licea 0gólnokształcące |
48.500 |
2.300 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
- |
2.300 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
34.000 |
- |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
12.000 |
- |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2.500 |
- |
|
|
80130 |
|
Szkoły zawodowe |
19.908 |
- |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
910 |
- |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
15.498 |
- |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
3.000 |
- |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
500 |
- |
|
|
80195 |
2590 |
Pozostała działalność-dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną . |
- |
13.193 |
|
851 |
85121 |
6220 |
0chrona Zdrowia – lecznictwo ambulatoryjne –dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |
- |
70.000 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
14.608 |
28.170 |
|
|
85219 |
|
0środki Pomocy Społecznej |
288 |
- |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
100 |
- |
|
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
188 |
- |
|
|
85220 |
|
Jednostki specjalistycznego poradnictwa ,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej |
1.050 |
15.000 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
- |
15.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.050 |
- |
|
|
85228 |
4280 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zakup usług zdrowotnych |
100 |
|
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
13.170 |
13.170 |
|
|
|
2483 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
13.170 |
- |
|
|
|
4303 |
Zakup usług pozostałych |
- |
13.170 |
|
854 |
85401 |
|
Edukacyjna 0pieka Wychowawcza – świetlice szkolne |
300 |
21.000 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
- |
21.000 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
300 |
|
|
900 |
90017 |
6210 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zakłady gospodarki komunalnej – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |
- |
70.000 |
|
Razem |
|
|
|
398.716 |
398.716 |
Uzasadnienie do uchwały Nr XIX/118/08
Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 29 września 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
Zmiany obejmują zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z załącznikami Nr 1,2,
w tym :
I/ zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 608.792 zł ,w tym :
1/ dotacja celowa na zakup podręczników – 8.790,00 ;
2/ dochody własne – 600.002 .
II./zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 608.792 zł , z tego :
1/zwiększenie wydatków o kwotę 30.000 zł / zaplata za xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
2/zwiększenie wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą konserwację oświetleń ulicznych przez Zakład Energetyczny ;
3/zwiększenie dotacji o kwotę 17.000 zł dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w 0sieku
i 9.000 zł dla Biblioteki ;
4/ zakup podręczników dla uczniów – 8.790,00;
5/zwiększenie wydatków o kwotę 534.002 zł z przeznaczeniem na płace ,pochodne od płac i bieżące utrzymanie;
W związku ze zmianą planu dotacji podmiotowych ,celowych i inwestycyjnych dokonano zmian w załącznikach Nr 3a, 6, 9, 10 , które należy po każdej zmianie aktualizować.
Pozostałe zmiany / wydatki budżetowe załącznik Nr 3 / dotyczą przesunięć w ramach działów. Zmniejszono plan o kwotę 398.716 zł w tym :
1/droga wojewódzka – 50.000 zł/ zadanie będzie realizowane w 2009 roku /;
2/droga w 0sieku ulica Cicha – 23.330 zł / zmiana po przetargu /;
3/droga powodziowa Niekurza wał wiślany Szwagrów – 8.518 zł / zmiana po przetargu/;
4/droga powodziowa Sworoń – Trzcianka – 14.305 zł / zmiana po przetargu /;
5/ dotacja na 0środka Zdrowia – 70.000 zł ;
6/ dotacja dla ZGK – 70.000 zł;
7/ termomodernizacja budynku przedszkola w 0sieku – 65.000 zł / po przetargu /;
8/ dotacja dla szkoły w Sworoniu – 13.193 zł / z dniem 01.09.2008 r. szkoły nie prowadzi Stowarzyszenie/ ;
9/ pozostałe zmniejszenia / dodatki wiejskie , pochodne od płac , wydatki bieżące/ - 84.370 zł / .
Natomiast zwiększono plan o kwotę 398.716 zł z przeznaczeniem na płace , pochodne od płac i bieżące utrzymanie .
Zmiany w budżecie opracowano zgodnie z przepisem art.184 ust.1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych . .
Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji uchwały.