Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Treść
Uchwała Nr XXVIII/191/09xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Rady Miejskiej w 0sieku
z dnia 19 sierpnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami / oraz art.165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U.Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami / Rada Miejska w 0sieku uchwala co następuje :
§ 1.
Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.197.440 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2.
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.197.440 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3.
Dokonuje się zmian w budżecie po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4.
1.Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXII/149/08 Rady Miejskiej
w 0sieku z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2009 rok pod nazwą” Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych , nie podlegających zwrotowi na 2009 rok „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4a do uchwały Nr XXII/149/08 Rady Miejskiej
w 0sieku z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2009 rok pod nazwą” Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych , nie podlegających zwrotowi na 2009 rok „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 4a do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Nr XXII/149/08 Rady Miejskiej
w 0sieku z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2009 rok pod nazwą” Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
4.. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XXII/149/08 Rady Miejskiej
w 0sieku z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2009 rok pod nazwą” Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały Nr XXII/149/08 Rady Miejskiej
w 0sieku z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2009 rok pod nazwą” Dotacje przedmiotowe w 2009 roku „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały Nr XXII/149/08 Rady Miejskiej
w 0sieku z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2009 rok pod nazwą” Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 do uchwały Nr XXII/149/08 Rady Miejskiej
w 0sieku z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2009 rok pod nazwą” Dotacje podmiotowe w 2009 roku „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 0siek.
§ 6.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/191/09 Rady Miejskiej w 0sieku
z dnia 19 sierpnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.
Zmiany obejmują zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1
I Nr .2 w tym :
1/ zwiększenie dochodów o kwotę 1.197.440 zł, w tym:
-środki na zadania bieżące dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Długołęce- 20.000 zł;
-subwencja oświatowa – 95.699 zł;
-dotacja na monitoring dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w 0sieku – 8.000 zł;
-dochody własne – 892.346 zł;
-dotacja dla 0środka Pomocy Społecznej – 44.043 zł ;
-dotacja / Kapitał Ludzki / - 109.302 zł;
-dotacja na zakup podręczników – 23.050 zł.
-dotacja celowa ze Starostwa w kwocie 5.000 zł/ w tym : 0SP Tursko Wielkie na zakup sprzętu – 1.800 zł, Szwagrów na zakup sprzętu –1.000 zł , 0ssala na zakup umundurowania – 2.200 zł / .
2/ zwiększenia wydatków o kwotę 1.197.440 zł , w tym :
-zapłata za wodę – 150.000 zł;
-drogi gminne – 170.000 zł;
-droga powiatowa 0siek – Pliskowola – 157.440 zł;
-administracja- 105.721 zł;
-oświata – 91.800 zł/ w tym PSP Długołęka – 22.000 zł i Zespół Szkół w 0sieku / monitoring –9.600 zł /;
-pomoc społeczna – 74.546 zł;
-kapitał ludzki – 111.102 zł;
-świetlice – 110.000 zł;
-zakup podręczników – 23.050 zł;
-dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w 0sieku – 128.781 zł;
-oświetlenie ulic – 40.000 zł;
-zakup materiałów – 10.000 zł;
- straże – 5.000 zł.
-dotacja podmiotowa dla Gminnego 0środka Kultury w 0sieku – 20.000 zł.
Pozostałe zmiany / wydatki budżetowe załącznik Nr 3 / dotyczą przesunięć w ramach działów.
W związku ze zmianą kwot dotacji celowych , podmiotowych , przedmiotowych i na inwestycje dokonano zmian w załączniku Nr 4, 4a, 6,8,9 i 10.
Zmiany w budżecie opracowano zgodnie z przepisem art.184 ust.1 ustawy o finansach publicznych.
Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji uchwały.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/191/09 Rady Miejskiej w 0sieku
z dnia 19 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
Dochody budżetowe
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa działu, rozdziału i paragrafu |
Zwiększenie |
|
600 |
60016 |
0570 |
Transport i łączność – drogi publiczne gminne – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych grzywny |
6.100 |
|
750 |
75023 |
0570 |
Administracja publiczna –urzędy gmin- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych grzywny |
5.000 |
|
754 |
75412 |
2320 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –ochotnicze straże pożarne-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego |
5.000 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
881.246 |
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
467.440 |
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
457.440 |
|
|
|
0910 |
0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
10.000 |
|
|
75616 |
0340 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – podatek od środków transportowych |
80.000 |
|
|
75621 |
0020 |
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –podatek dochodowy od osób prawnych |
333.806 |
|
758 |
75801 |
2920 |
Różne rozliczenia –część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –subwencje ogólne z budżetu państwa |
95.699 |
|
801 |
|
|
0świata i wychowanie |
28.000 |
|
|
80101 |
2710 |
Szkoły podstawowe – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
20.000 |
|
|
80195 |
2030 |
Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
8.000 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
44.043 |
|
|
85219 |
2030 |
0środki pomocy społecznej- –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
1.905 |
|
|
85295 |
2030 |
pozostała działalność –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
42.138 |
|
853 |
85395 |
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
109.302 |
|
|
|
2008 |
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej |
100.488 |
|
|
|
2009 |
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej |
8.814 |
|
854 |
85415 |
2030 |
Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
23.050 |
|
Razem |
|
|
|
1.197.440 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/191/09 Rady Miejskiej w 0sieku
z dnia 19 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
Wydatki budżetowe
|
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Nazwa działu ,rozdziału i paragrafu |
Zwiększenie |
|
400 |
40002 |
4260 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę- zakup energii |
150.000 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
327.440 |
|
|
60014 |
6300 |
Drogi publiczne powiatowe- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. |
157.440 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
170.000 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
20.000 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług pozostałych |
150.000 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
105.721 |
|
|
75011 |
4440 |
Urzędy wojewódzkie- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
280 |
|
|
75023 |
|
Urzędy Gminy |
84.161 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
80.000 |
|
|
|
4440 |
0dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4.161 |
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
21.280 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13.280 |
|
754 |
75412 |
4210 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –ochotnicze straże pożarne-zakup materiałów i wyposażenia |
5.000 |
|
801 |
|
|
0świata i wychowanie |
91.800 |
|
|
80101 |
4210 |
Szkoły podstawowe-zakup materiałów i wyposażenia |
28.000 |
|
|
80104 |
4260 |
Przedszkola – zakup energii |
20.000 |
|
|
80120 |
|
Licea 0gólnokształcące |
25.000 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8.000 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2.000 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
15.000 |
|
|
80130 |
|
Szkoły zawodowe |
6.000 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5.000 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.000 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
12.800 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
800 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.000 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
74.546 |
|
|
85219 |
4010 |
0środki pomocy społecznej- wynagrodzenia osobowe pracowników |
32.408 |
|
|
85295 |
3110 |
Pozostała działalność- świadczenia społeczne |
42.138 |
|
853 |
85395 |
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- pozostała działalność |
111.102 |
|
|
|
4048 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7.354 |
|
|
|
4018 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
68.267 |
|
|
|
4118 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
8.325 |
|
|
|
4128 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.583 |
|
|
|
4308 |
Zakup usług pozostałych |
25.573 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
133.050 |
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
110.000 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
20.000 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
80.000 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8.000 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2.000 |
|
|
85415 |
4240 |
Pomoc materialna dla uczniów –zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek |
23.050 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
178.781 |
|
|
90015 |
4260 |
0świetlenie ulic, placów i dróg-zakup energii |
40.000 |
|
|
90017 |
2650 |
Zakłady gospodarki komunalnej-dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego |
128.781 |
|
|
90095 |
4210 |
Pozostała działalność-zakup materiałów i wyposażenia |
10.000 |
|
921 |
92109 |
2480 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby –dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury |
20.000 |
|
Razem |
|
|
|
1.197.440 |
Załącznik Nr 3 Uchwały Nr XXVIII/191/09 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 19 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
Wydatki budżetowe
|
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Nazwa działu ,rozdziału i paragrafu |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
|
010 |
01008 |
|
Rolnictwo i łowiectwo- melioracje wodne |
20.000 |
2.000 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
20.000 |
- |
|
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
- |
2.000 |
|
400 |
40002 |
4580 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę – dostarczanie wody – zakup energii |
- |
2.000 |
|
600 |
60016 |
|
Transport i łączność – drogi publiczne gminne |
- |
91.500 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
- |
40.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
50.000 |
|
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
- |
1.500 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
62.500 |
10.600 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
9.500 |
600 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8.000 |
- |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.500 |
- |
|
|
|
4570 |
0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat |
- |
600 |
|
|
75023 |
|
Urzędy Gmin |
53.000 |
10.000 |
|
|
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
- |
10.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
50.000 |
- |
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji |
3.000 |
- |
|
754 |
75412 |
4260 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –ochotnicze straże pożarne- zakup energii |
10.000 |
- |
|
756 |
75647 |
|
Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
15.000 |
2.800 |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne |
15.000 |
- |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
- |
1.000 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
- |
1.800 |
|
801 |
|
|
0świata i wychowanie |
147.000 |
102.600 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
80.000 |
45.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
50.000 |
- |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
30.000 |
- |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
- |
40.000 |
|
|
|
4370 |
0płaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
- |
5.000 |
|
|
80103 |
|
0ddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
36.000 |
1.600 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
30.000 |
- |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5.000 |
- |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.000 |
- |
|
|
|
4570 |
0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat |
- |
1.600 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
- |
55.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
- |
50.000 |
|
|
|
4570 |
0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat |
- |
5.000 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
31.000 |
1.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
31.000 |
- |
|
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
- |
1.000 |
|
852 |
85214 |
3110 |
Pomoc społeczna – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –świadczenia społeczne |
- |
11.966 |
|
853 |
85395 |
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
30.263 |
18.297 |
|
|
|
3119 |
Świadczenia społeczne |
11.966 |
- |
|
|
|
4118 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1.534 |
- |
|
|
|
4178 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
- |
18.297 |
|
|
|
4218 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.384 |
- |
|
|
|
4268 |
Zakup energii |
774 |
- |
|
|
|
4288 |
Zakup usług zdrowotnych |
131 |
- |
|
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
10.614 |
- |
|
|
|
4358 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
278 |
- |
|
|
|
4378 |
0płaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
1.378 |
- |
|
|
|
4448 |
0dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2.044 |
- |
|
|
|
4748 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
160 |
- |
|
900 |
90015 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
- |
43.000 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług pozostałych |
- |
40.000 |
|
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
- |
3.000 |
|
|
|
|
|
284.763 |
284.763 |